실행예산 수립 개요
프로젝트 예산의 수립하기 위해서는 기술 조건 및 지원 사항등에 의거하여 수립되며, 많은 경험을 토대로 수립된다.
따라서, 프로젝트 예산을 관리하는 사람은 예산의 수립에 있어 많은 어려움에 봉착되는데, 이에 본 포스팅에서부터는 나라장터에 공고된 내용을 기반으로 분석하여 실행예산을 수립하는 과정을 설명하고자 한다.
공고된 제안 요청서를 포스팅에 사용하는데 문제가 있다면 연락을 주시면 삭제하도록 하겠다.
혹시 입찰공고 전체를 본 포스팅에 올리는 것은 적절하지 않은 것 같아 필요자료는 아래 나라장터에서 검색하여 참고하시기 바란다.
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입찰 공고 번호 : R25BK00732551-000
제안 요청서 분석
제안 요청서의 분석은 제안서를 제출하기 위한 제안요청서 분석을 하는게 아니라 예산 수립을 위한 제안서를 분석하므로, 업무의 난이도 및 인력 투입에 대한 사항에 대해서는 자세히 분석하지 않고, 예산을 수립시 놓치는 부분에 대해서 중점적으로 분석하여 예산을 수립하도록 하겠다.
-. 제안요청서 사업 개요
사업 개요 : 신규 공제상품 전산시스템 개발
사업 기간 : 계약체결일자~ 2025.06.30, 검수완료후 12개월간 하자보수 및 기술지원 조건(무상)
사업비 : 5천만원 미만(부가세 포함)
입찰 일정 : 2025.03.26
결과통보 : 2025.04.04
-. 예산 수립시 고려사항
입찰 보증보험 증권 또는 입찰보증금
프로젝트 수행 장소 및 프로젝트 수행에 대한 장비(S/W, 개발Tool, 장비등)
일반적으로 예산을 수립할때 프로젝트 수행에 필요한 인적, 물적 자원은 사업을 진행할 사업관리자(PM)이 산정하게되며, 예산을 관리하는 지원자는 프로젝트 수행 지원사항에 대한 예산에 대해 수립하게 된다.
간략히 개요를 분석하자면 특이한 사항이 프로젝트 기간이 약 3개월 정도에 프로젝트 범위는 볼륨이 상당히 큰 프로젝트임을 고려해야 할 것 이다. 이는 단기간에 투입되는 인력이 다수 일것이며, 해당 기관의 시스템을 알고 있는 개발 인원이 투입되어야 수행 가능한 프로젝트임을 알 수 있다.
또한 예산을 수립함에 있어 12 개월간 무상 하자보수 기간이 있음을 고려하여 이에 대한 고려를 해야 할 것이다.
해당 프로젝트를 일반적으로 분석할 때 사업비가 5천만원 미만이라는 전제는 고급 3 M/M, 초급 8 M/M 정도의 인건비로 프로젝트를 수행해야 한다는 의미이다.
이는 제안 요청서의 업무 범위를 고려하였을때 수행하기 어려운 프로젝트이며, 해당 프로젝트를 수주하는 회사가 있다면 해당 기관의 업무 시스템을 잘 알고 있거나, 수행중인 회사가 아니라면 프로젝트의 수행이 어려울 것으로 판단된다.
이에 본 포스팅에서는 사업비의 특수성은 고려하지 않고 일반적인 업무 수행에 입각하여 매우 보사적으로 예산을 산출할 것이며, 이는 제 개인적인 주관에 의거하여 산출하는 과정이므로, 실제 업무와는 차이가 있음을 고려해야 할 것이다.
프로젝트 수행 관련 분석
프로젝트 수행에 관련된 예산은 재료비, 인건비를 위주로 사업관리자(PM)가 예산을 수립한다.
1. 재료비
-. 프로젝트의 기술적 분석은 업무의 전문성과 수행 일정, 투입 자원을 고려하여 사업관리자(PM)가 진행함.
-. 기술적 분석 범위 : 투입인력, 재료비(HW/SW, 개발 장비 및 납품 장비)
-. 제안요청서에 발주처 시스템의 기술적 설명이 제공되지 않음으로, 발주처에 문의하여 수립해야함.
-. 일반적으로 공공 기관의 경우 전자정부 프레임워크 기반의 시스템임을 가정하여 예산을 수립한다.
-. 개발 관련 : 레포팅 툴 및 외부 컴포넌트에 대한 지원 (레포팅 툴, 이메일, 검색엔진, 외부 시스템인터페이스 등)
개발 서버 및 데이터베이스에 대한 지원
테스트 툴의 지원
-. 개발 관련 예산은 발주처와 유관 업체와의 협의하에 최소화하여 진행할 것.
2. 인건비
-. 투입인력은 해당 기관의 프로젝트 PL(프로젝트 리더)급은 반드시 발주처의 시스템 유 경험자로 구성할 것.
-. 외부 인터페이스와 업무 복잡도가 높은 모듈이 포함되어 있어 서버개발자는 기관 유경험자로 고급인력 투입 고려
-. 레포팅 작업이 많으므로, 중급보다 초급 개발자 위주로 투입 고려.
-. 투입 기간이 짧고, 기간 시스템이므로, 디자인은 턴키로 외주 발주, 퍼블리셔가 프로젝트 전기간 투입 고려.
-. 테스터 및 QA 인력 투입 고려, 단기 프로젝트이므로 테스트 및 QA 인력의 투입은 상주가 아닌 비상주로 구성
-. 무상 유지보수 기간이 12 개월이므로, 무상 유지보수 투입까지 고려하여 개발 조직을 세분화하지 말것.
프로젝트 지원 관련 분석
프로젝트 지원에 관련된 예산은 경비를 의미하며, 사무실 임대료, 부서운영비와 업무추진비, 유류비등 일반적으로 고려해야 할 사항과 더불어 기타 경비로 구분되는 제안서의 항목을 자세히 확인하여 수립하여야 한다.
1. 평가 및 협상기준 ( 제안요청서 18 Page 6 번 항목)
-. 조합 상주(장소제공), 프로젝트 수행에 대한 시스템 개발 Tool, S/W, 개발 및 테스트에 필요한 장비및 S/W는 개발 업체에서 준비하여야 함.
2. 제출 서류( 제안요청서 20 Pgae 기타 추가서류)
-. 입찰보증보험증권 1부 또는 입찰보증금(제안가격의 5% 이상)
예산 항목 및 수량
프로젝트 내용을 분석이 완료되었으면, 예산 항목과 수량을 산정한다. 영업에서 추정예산을 수립한 내용을 참고하여 예산항목과 수량등을 산정한다.
프로젝트 수행 추정 예산
1. 재료비
-. 개발 서버 중급 1 식 : 자사 보유 자산 투입 감가 산정
-. 데이터베이스 1식(티베로 또는 오라클) : 자사 보유 감가 산정
-. 테스트 툴 : 자사 보유 감가 산정
-. 외부 컵포넌트 및 인터페이스 : 일반적으로 발주처의 협조와 유관 기업에게 개발 라이센스 요청시 무상 제공으로 산정
-. 디자인 : 턴키, 500 만원
2. 인건비
-. 업무 범위는 2개의 대분류 아래 10개의 세부 항목으로 구성되어 있으며, 이에 개발 조직은 인터넷 영업점, 통합정보시스템(KOINS) 구현하는 조직과 기술 지원으로 개발 표준, 공통 모듈, 인터페이스를 위한 두 개의 조직으로 구성함.
-. 인터넷 영업점 : 신청업체가 사용하는 기능으로 구성함.
-. 통합정보시스템(KOINS) : 신청업체에 대한 내부 업무 프로그램 신규 개발, 내부통합정보시스템 및 ERP 연동.
-. 개발 업무 : 고급 6 M/M(2인, 3개월), 중급 9 M/M(3인, 3개월), 초급 9 M/M(3인, 3개월)
공통 업무 : 고급 3 M/M (1인, 3 개월), 중급 3 M/M(1인, 3개월), 퍼블리셔 중급 2M/M(1인, 2개월)
관리 업무 : PM 3 M/M (1인, 3 개월)
품질/테스터 : 품질 6 M/d(1인, 6일), 테스터 6 M/d(1인, 6일)
-. 유지보수 : 유지보수 조직이 운영한다고 가정하였을 경우 중급 12 M/M(1인, 12 개월)
3. 지원
-. 업무 추진비 : M/M 10만원
-. 기타경비 : 입찰보증금 실비
마무리
1. 프로젝트 예산 수립은 제안요청서의 분석을 기반으로 수립
2. 예산은 기술 부문과 지원부문으로 구분
3. 기술 부문 : 사업관리자(PM) 설정, 재료비, 인건비 산정
4. 지원부문 : 기술부문 외, 업무추진비, 기타경비(영업 비용, 제안서 작성비용, 입찰보증금등)
다음 포스팅에서는 위 내용을 기반으로 실행관리 프로그램에 등록하여 사용하도록 하겠다.
위 내용은 프로젝트의 난이도등에 대한 파악이 적절하게 고려되지 않고 매우 보수적인 방식으로 구성되어 있으므로, 해당 사항을 감안하여 참고하시기 바란다.
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